1. 請(qǐng)核查本企業(yè)的有關(guān)證件是否有效。 資質(zhì)、營業(yè)執(zhí)照、許可證、3C 、衛(wèi)生批件、安全許可證、環(huán)境驗(yàn)收批復(fù)、安全評(píng)價(jià)批復(fù)等;
2. 這些證件必須有效:計(jì)量器具校準(zhǔn)證書、特種設(shè)備檢定證書,需要特種要求的作業(yè)人員上崗證。
3. 實(shí)際人數(shù)是否與認(rèn)證合同或?qū)徍送ㄖ獣系娜藬?shù)一致,是否有差別?否則認(rèn)證證書無效。
4. 必須清楚公司手冊(cè)、程序的發(fā)布時(shí)間,必須持有:有效的手冊(cè)和程序文件,必須有管理制度、技術(shù)、規(guī)程等文件。手冊(cè)和程序要發(fā)到有關(guān)人員(發(fā)放電子版也可,但至少有2套紙質(zhì)的)。??
5. 管理人員要熟悉管理方針、管理目標(biāo);目標(biāo)怎么考核和檢查,是否完成。?
6. 公司各部門負(fù)責(zé)人的分工要明確,要與手冊(cè)規(guī)定的一致。各部門的負(fù)責(zé)人要清楚知道。
7. 管理人員、內(nèi)審員要知道在認(rèn)證審核期間召開的首、末次會(huì)議以及會(huì)議的主要內(nèi)容。有:
(1)認(rèn)證審核每年一次,否則企業(yè)證書就會(huì)暫停或撤銷。?
(2)認(rèn)證的那個(gè)管理體系(質(zhì)量、環(huán)境、安全健康體系)。
(3)認(rèn)證的審核員與咨詢老師不是一個(gè)機(jī)構(gòu),也不能一個(gè)機(jī)構(gòu),必須分開。
8. 要整理、完善公司的產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄(或施工驗(yàn)收記錄)、生產(chǎn)記錄或施工記錄;國家強(qiáng)制要求的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn),要有委托第三方的產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告;?
9. 在管理手冊(cè)中確定特殊過程的,要有確認(rèn)記錄;
10. (1)總經(jīng)理、管理者代表、內(nèi)審員必須知道內(nèi)部審核和管理評(píng)審的時(shí)間;
? ? ? (2)必須提供:內(nèi)部審核的記錄,內(nèi)審的不符合報(bào)告,內(nèi)審報(bào)告、管理評(píng)審的報(bào)告和各個(gè)部門的報(bào)告資料,;
管理評(píng)審的時(shí)間,管理評(píng)審報(bào)告中的改進(jìn)是否與實(shí)際一致(不能與上次的雷同),作為管理者代表做了哪些推動(dòng)工作,要能說清楚。
11. 外審老師留下的“審核計(jì)劃、不符合項(xiàng)報(bào)告”是否保存,認(rèn)證合同必須保留。
12. 應(yīng)清楚知道審核老師是誰、審核的時(shí)間,并按照審核計(jì)劃上的人員名字說。
注:
1、國家市場監(jiān)管總局今年開始將對(duì)獲證企業(yè)進(jìn)行大范圍的稽查,這次稽查要比往年力度大,要求嚴(yán)格,請(qǐng)各獲證企業(yè)一定要重視!
2、針對(duì)以上問題公司總經(jīng)理、管理者代表、內(nèi)審員、企業(yè)聯(lián)系人必須清楚知道,做好準(zhǔn)備工作。
3、企業(yè)接到稽查通知時(shí)請(qǐng)?jiān)诘谝粫r(shí)間通知認(rèn)證機(jī)構(gòu)和審核組長